システム監査のノート(仮)

観点別留意点

観点留意点備考
体制と役割分担・利用部門を巻き込んだ体制か
・要件定義プロジェクトのリーダに適した資質をふまえた分担か
体制の決定時は
 ・ユーザがPJに適切に参画しているか
 ・PLに適切な人材が任命されているか
方法・適切な要件定義の方法が採択されているか・要件の確定度が高い ⇒ ウォーターフォール
・要件があいまい、ある程度プロジェクトが進まないと完全に確定しない ⇒ アジャイルやプロトタイピングを導入
文書化状況・必要な文書化がおこなわれているか
・書かれた要件の内容があいまいで抽象的な表現であったり、要件に矛盾がある、一貫性がない、などをおこしたりしていないか

要件定義との関連

観点留意点備考
システム開発企画時・開発目的が明確になっているか + 経営方針と整合性がとれているか
・メンバが理解しているか
要件定義・レビューがおこなわれているか、⇒ 一定の品質確保を行っているか
設計・要件定義の内容を漏れなく設計しているか
テスト・要件定義の内容を漏れなくテストしているか
・システム化目的が達成されているか

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